(1)
Listine za izplačilo akontacije za stroške službenega potovanja je potrebno dostaviti računovodski službi uporabnika najmanj pet delovnih dni pred službenim potovanjem.
(2)
Proračunski uporabniki morajo za izstavljanje nalogov za službena potovanja in izdelavo pripadajočih obračunov stroškov obvezno uporabljati ustrezne objekte sistema MFERAC.
(3)
Delavec predloži finančni službi obračun potnih stroškov za potovanje v:
(4)
Akontacija in razlika med izplačano akontacijo in dejanskim obračunom se upošteva kot povečanje oziroma zmanjšanje odhodkov proračuna.
(5)
Akontacije za stroške službenih potovanj v domovini se ne izplačujejo, za tujino pa le v primerih, če službeno potovanje vključuje prenočevanje in če znesek predvidenih, ter v potnem nalogu natančno razčlenjenih stroškov, presega 150 EUR. Akontacija se ne izplača, če upravičenec iz neupravičenih razlogov ni predložil obračuna predhodnih službenih potovanj v predpisanem roku ali če ni poravnal obveznosti iz predhodnih službenih potovanj.
(6)
Stroške službenih potovanj se delavcem nakazuje na njihove račune.
(7)
Plačilni roki za izplačila obračunanih stroškov znašajo največ 30 dni od predložitve popolne in pravilne dokumentacije računovodski službi neposrednega uporabnika.